年度结转余额

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

年度结转余额

具体问题现象如下：

18年的应收账款余额在贷方，结转到19年，余额带不下来，如果应收账款在借方余额就可以结转到19年的期初数，？？怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您这样操作下

分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，19年的科目辅助核算要和18年的保持一致，并使用19年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结