请问，有个账套18年结转上年科目余额，结转出来的科目一级

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问，有个账套18年结转上年科目余额，结转出来的科目一级余额≠二级科目之和，17年末科目余额没问题，期初又不能手工修改，请问应该怎么办？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，固定资产科目是否有辅助核算，如果没有的话，可以做好账套备份，在期初余额界面上，做清零的操作，在重新录入期初余额。或者在本年度没有修改其他科目的辅助核算，或增加下级科目的情况下，可以做好账套备份，重新结转。如果有辅助核算的话，不要重新结转，做清零的操作，在重新录入（会麻烦一些），如果这样操作了还不行，或者不想这样操作，可以在isd中提交问题， 具体分析。

科目没有辅助，就是因为加下级科目，16010112科目提示“增加已经使用的科目的下级会把上级科目160101的数据转到下级科目16010112上”，增加了科目导致新增加的16010112科目有期初余额，160101科目期初余额翻倍，所以重新结转，重新结转后还是不对，科目又无法清零

您好，现在使用160101科目填制凭证，看凭证是否可以保存，如果可以保存的话，需要在isd中提交问题。如果不可以保存，那么现在增加一个：16010113科目，在期初余额中在13科目输入负数的金额，是的一级科目相加为0后，在点击期初余额界面的清零，在重新录入期初余额，将13科目删除。操作前做好账套备份。

您好 请您稍等，正在联系相关人员处理。