固定资产月末结账时，与总账对账无对账差异，但是在月末结账

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

固定资产月末结账时，与总账对账无对账差异，但是在月末结账时提示对账不平，立即调整，显示调整失败

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果调整失败的话，需要做好账套备份，反结账到上月，重新结账试一下，如果还是不行，做好账套备份，打上最新固定资产的补丁，如果还不行，需要在isd中提交问题，具体分析。

提示总账与明细账折旧额明细核对不上，总额是对的，总账的明细在哪看？

您好，如果前台对账没有差异，有可能是后台数据有问题，建议按如上方法操作，如果您不想操作的话，可以直接在isd中提交问题，具体分析。