在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
请问一下:存货核算,暂估方式为月初回冲,7月初有红字回冲单单,7-31做采购结算了。在结算成本处理里面过滤不出单据,也没有生成蓝字回冲单,是怎么回事呢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好! 月初回冲,每个月月初生成红字回冲单冲暂估,若当月没有报销的入库单,那么月末期末处理之后系统将生成蓝字回冲单暂估,重新对未结算部分暂估。
这个月有做采购结算了,也就是报销了,不是会生成蓝字回冲单吗?
您好! 若这个月有入库单结算了,请判断入库单是否是当月的入库单。若入库单是当月的则判断入库单是否记账,若先记账再结算则做结算成本处理即可。若是先结算还没有记账则不需要做结算成本处理。 当月的入库单即使做了结算成本处理,也不会生成回冲单。
若是以前月份的入库单。则需要结算后直接做结算成本处理的操作,系统会生成蓝字回冲单。但是注意蓝字回冲单必须在结算后,期末处理之前操作,如果您过虑不出来,请判断是否当月相关仓库或者存货已经做了期末处理。
入库单是7月以前月份的
您可以按照该入库单单号查看存货核算的流水账,系统会将入库单相关的红蓝回冲单信息都带出,若已经有记录,说明已经做过处理。以上。若还是不太清楚,或操作存在疑问,请您提交问题做后续处理,工程师将电话与您沟通继续说明。
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