在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
老师,请问调拨单或者形态转换单生成的凭证会计分录怎么走,先发现系统中用的是原材料科目,这样存货核算和总账对账就不平了,这个怎么处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好! 调拨单如果分开对其他出入库单制单的话,则对其他入库单就是借库存 贷对方 ,其他出库单则是借对方贷库存。 形态转换也是这样,对方科目进行中转,对方科目不能走存货科目。
那对方科目一般走什么科目啊,那如果对调拨单或者形态转换单进行制单的话借贷方怎么走
对方科目是一个中间科目,用户自行设定,软件没做要求。 调拨单制单就可以直接走借库存贷库存。 您生单的时候,在制单界面看看科目类型是什么,按照科目类型设置即可
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