在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
付给供应商的款,已作凭证。因发票问题,次月退了部分款,需要怎样处理。以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以做一张红字的付款单,在付款单录入界面,先点击右上角的收款单,在点增加即可。可以将红字付款单与之前付款单做红票对冲。
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