你好，我有一笔退货，之前发货已经做销售，对方也打款，核销

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

你好，我有一笔退货，之前发货已经做销售，对方也打款，核销了，后期对方有部分产品要退货，6月先把货款退回，7月做的销售退货发票，可是核销不了，退货款那笔在手工核销里，销售退回发票那笔在红字对冲里，没法把两笔核销啊，那样还能做汇兑损益吗？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，6月退回货款，做了什么单据？红字的发票只能与红字的付款单核销。

退款做在 应收模块下的 收款单里的付款单

您好，红字的收款单可以与红字的销售发票做核销。建议重新过滤，手工核销时，收付款单：选择付款单，单据选择销售发票，注意两个界面的币种在过滤试一下。

谢谢老师，核销成功了，现在生产凭证出来的数还是不对，汇兑损益里特殊看一下464.74 那笔是应收账款贷方-464.74 正常生成出来应该是正数的464.74，可还是负数的，就差这个，导致出来的汇兑损益金额不对，因为这家客户原位币都是0了，本位币余额，一看就能看出来是不对的。麻烦老师了，整了三天了。

老师我10点问那个问题有解决办法吗 到底问题出在哪里呢 求解啊 要不账结不了都整三天了

您好，建议先将所有的单据，先做核销已经红票对冲后，在操作试一下，如果不行的话，切换应收选项中的汇兑损益方式，在试一下，如果还是不行，需要在isd中提交问题，具体分析，谢谢。