6月开的发票在7月开了红字发票，那我在7月的账务如何处理

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好 6月的发票是否付款呢，若没有的话 将7月的发票在应付中进行审核 与6月的发票做红票对冲。7月的发票在应付中制单

没有应付模块，怎么做？

您好 如果没有应付模块，则直接在总账中添置凭证处理。