老师把5301的借方余额转到6602的借方，有多辅助核算

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，正在查看，请稍后。

老师，可以了吗

您好，需要到自定义转账中设置公式：贷：5301 ，设置公式：fs(5301,月）选择按默认值取数，在设置：借：6602，公式为：fs(5301,月）选择按默认值取数即可。

我是按季度结转的，想结转余额？

您好，请问您的5301科目是否只有借方发生额，如果是的话，那么设置公式时，建议采用QM，期末余额，那么公式还是一样的设置，如果要按季结转的话，到第三个月在结转一次即可。如果该科目既有借方发生也有贷方发生，目前软件中无法实现按季结转，谢谢。