采购暂估用的票到补差，以前正常的在5月份的时候有一家供应

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好 单到补差的方式结算之后做结算成本处理 系统会生成入库调整单。而且系统不再走暂估科目，直接走对方科目。对成本补差处理。鉴于您说的业务场景，与软件单到补差业务场景不太匹配，您应该是做了业务上的调整，建议您提交问题或者致电400，我们详细电话沟通说明您的场景，再做进一步分析。

额，可能我的描述不是太清楚，客户没有用材料采购科目，涉及到入库单的都是进了应付暂估科目的，现在就不知道是哪一个地方进错科目了，下午isd提交问题

您好！ 单到补差业务是不对暂估进行回冲的，而是补充差额处理。所以查看暂估和总账对账是没有用的。 如果您都走同一个科目，请您查看存货核算流水账 按照单据类型，采购入库单、入库调整单进行过滤，出来的明细 和总账中这个科目的明细比对，看哪边多那边少，按照单据号匹配可能存在的原因，若您这个科目在总账手工添置了凭证或者对其他单据走了这个科目也可能导致。