在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
固定资产原值和累计折旧还有使用年限进行修改，做了资产评估单（包含第12个月的数据），没有生成凭证（这个操作在2017年12月31日），做完以上对账是平衡的。但是只要点击计提然后再去对账就累计折旧就不平了，之前都已经做了一张凭证已经计提，所以可以不用点击计提。查看卡片资料，已计提年限全部资产都少一年。请问这个该怎么做。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，正在查看，请稍后。
已计提年限全部都少一个月。拜托大神。。。
您好，做了调整需要重新计提折旧的，之前的计提折旧的凭证需要删除，在重新计提折旧，生成凭证。建议做好备份后，恢复到上月重新操作，在结账。
是先做了折旧凭证，才做的原值和累计折旧的调整，固定资产有这样的一张折旧凭证的。
这样做过。到18年1月已计提月份还是有差
您好，这种是不可以的，做了原值和累计折旧的调整，需要重新计提折旧，生成折旧凭证。如果您已经反结账回去，重新操作了，还不行，需要在isd中提交问题，具体分析，谢谢。
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