在用友U8erp软件的管理会计中碰到如下问题：
请问在采购业务中，对于发票全到货部分到的业务要如何处理呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
好的，明白了，谢谢！
您好，入库发票结算即可。
发票全到货物部分到，比如发票数量是200，入库数量是100，采购结算时提示发票数量大于入库数量，结算不了，所以要怎样设置才可以结算？
抱歉看错了，那您这种几个方式，1.发票分两张做每张100方便结算2.等入库齐了再结算3.不会再入库，发票结算的时候录入合理损耗数量或非合理损耗数量。
好的，明白了，谢谢!
不客气，欢迎有问题再咨询
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