蓝字发票已经做了核销了，但是要和红字发票进行做红票对冲，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您在应付模块其他处理取消核销操作，再对红蓝发票做红票对冲，若您的付款单不是重复录入的，后续来了发票再与付款单核销。

如果先做红票对冲的话，在去做付款单核销，会有影响吗

不影响的哦

但是 付款单 金额 并不是红蓝对冲后的金额，有影响不

您的付款单与红蓝发票的金额首先是正确的，您可以先做红蓝对冲，若蓝字发票还有余额，再与付款单核销，不影响您供应商的余额，只影响具体单据的余额。

好的，谢谢

不客气，有问题可随时与我们沟通。