固定资产结账不平衡 无法结账 怎么解决 1-7月份

 admin   2019-04-14 16:56   221 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

固定资产结账不平衡 无法结账 怎么解决 1-7月份均不平 前期能结账 这个月不能结了

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,您可以按以下思路去检查:1、哪个月份对账开始不平2、检查相关选项,如:对账科目是否选择;是否按资产类别对账等3、固定资产业务是否制单4、凭证是否记账; 如果未记账,需要在对账界面选择“包含未记账凭证”5、凭证上的科目是否错误,凭证金额是否与固定资产不一致,凭证期间与业务期间是否一致6、是否直接在总账录入了凭证固定资产没有对应业务

期初数据就不平

期初数据就不平 我应该怎么做呢

期初不平,那您先确定什么模块数据正确,再调整。若总账正确,就录入卡片,不制单;若固定资产正确就通过总账凭证调整。

您好,您查看固定资产模块选项-与账务系统接口的本期发生额对账不平的允许结账,期末余额对账不平的允许结账勾选上,再结账即可。

我想把这几个月对账不平的原因找到

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