你好，发货给a公司，开票给b公司，系统中的操作步骤是怎样

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

你好，在a的客户档案中增加一个开票单位b，这样参照a的发货单开票的时候，在参照界面将开票单位改成b，这样确认的应收账款就是b单位的了

您好，正在协调相关人员处理，请稍后。