采购发票隔月退票怎么操作？

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，是需要采购换票吗？如果是，建议参照采购订单做红字发票（或新增空白单据做发票）后再做正确的蓝字发票，后续手工结算红蓝发票即可。

如果金额有差额呢

金额有差异不会影响您应付（红字发票冲回，又开了正确蓝字）。如果成本差异需要调整，可以存货核算做入库调整单调整。