请问这个该怎么做?

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问这个该怎么做?

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 建议直接做凭证调整。

这个分录该怎么做

您好，至于凭证上走什么科目，建议与财务确认，根据自身实际情况决定，谢谢。