在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
请问老师，采购时是员工代垫的货款，这部分要怎么处理呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，系统中做了付款单吗？有网上报销模块吗？
还没有支付员工货款的，没有网上报销
采购业务再系统中做了什么单据？有没有做付款单？
做了入库跟发票，后续还没有做其他单据的
您好，建议增加一个供应商x，这个供应商是您的员工，然后将发票中的代垫单位改成这个供应商，后续付款单中的供应商也是x，发票和付款单正常核销即可
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