在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
请问:操作员6月的采购入库单供货商搞错了，库也出库、账也结了。报销发票时发现错误了，请问这个情况还有什么办法补救么？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，此时您参照入库单生成发票时，录入发票上的代垫单位为正确的供应商即可；此时代垫单位即是正确应付账款的对象；
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