在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
怎样填写红字发票,老是参照不出来。退货申请单参照发货单做的,但是红字发票参照什么?步骤是什么?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,退货申请单上录入的负数,生成退货单;一般是参照退货单生成红字销售发票;若是开蓝字发票前做的退货单,您可不做红字销售发票的;
你看清楚了,红字专用发票加号那儿参照不出退货单
您好,参照发货单,查询条件中发货单类型,对应的红字记录即退货单;
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