固定资产做了累计折旧调整,然后删除,再次做了调整,现在固

 admin   2019-04-15 09:01   191 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

固定资产做了累计折旧调整,然后删除,再次做了调整,现在固定资产跟总账对账,固定资产模块当月借方发生刚好多了我调整金额的两倍,在卡片管理查看是正常的!请问这个问题该怎么处理?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,建议您做好账套备份,固定资产模块反结至上月,再重新结账,重新录入本月数据。如果您是12.0或12.1版本,建议您做好备份后,先更新固定资产模块的补丁再操作。

5月份出现的问题,已经做到八月份了,反结账的工作量太大,有别的解决办法吗?比如整理数据之类的!

您好,建议您在isd上提交问题,看有没有其他解决方案。

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