在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
您好,我上月做了普通发票,也月结了,但这个月我发现做错了,要做成专用发票,我应该怎么处理这个月?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您是做的是销售还是采购发票。采购的话做退货,重新开。销售可以去做红字退补发票回冲,再录入正确的蓝字退补发票。
销售的,那就是直接做一张红字退补销售发票,然后就做一张蓝字销售发票退补,没有其他操作了吗
您好,是的。
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