您好，我想问下，应付的红票对冲在什么情况下可以操作？发票

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 红票对冲是：一张红字的单据与蓝字的单据做对冲。发票金额错了，可以将之前的蓝字与做的红字发票做红票对冲。

做红票对冲主要是为了什么的？

您好，做了红票对冲后，那么这两张单据的余额都为0，相当于业务已经完结，后续做其他操作时不会过滤出这张单据。

那如果上月的发票与上月的入库已经结算，当月发现发票金额录错了，如何处理？

您好！您可以直接在应付中做其他应付单来调整发票的金额，并做入库调整单来调整存货的成本。