老师你好，用友U8应收款管理中销售发票已经生成凭证之后发

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！销售发票的数量如果是正确的话，您可以在销售模块通过退补销售发票来处理。在销售专票或者普票的单据格式设置中勾选退补标志。若之前的销售发票金额是100，实际110，此时做蓝字销售发票，金额录入为10，将退补标志选择为退补即可。

您好，是本月做的发票吗？