你好！请问，我们一个供应商，我们购进对方产品，正常发票做

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，建议您对这家供应商去增加一个客户档案，做一张其他应收单和您对他的应付做应收冲应付。

我做应收的时候是要做收款单吗？

您好，是的，还可以做红字应付单或红字付款单来冲抵应付账款。

我这个还要开专用发票的，开票的时候怎么做？

您好，如果要开票建议您对这家供应商新增客户档案。

档案我已经增加了。

系统里怎么做这个发票？

您好，就是对这家客户走正常的应收流程，销售那边做这家客户直接开专票。

您好，正在确认请稍后。