在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
求助：用友U8V11.1，销售应收是人民币，生成凭证应收科目为人民币科目，但是回款是美元，收款单应收科目为美元科目，虽然应收账款余额是对的，但是应收账款明细账人民币和美元科目余额不对，怎么处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，正在查看，请稍等！
您好，这种情况需要做异币种核销，然后做汇兑损益，将余额调平。
那核销单就必须生成凭证吗？
不生成凭证余额肯定不对
您好，主要看您发票制单使用科目和收款单制单的科目是否一致，如果科目（都是应收账款科目）一致，核销可以不用制单，如果科目不一致（应收账款和预收账款），核销需要制单。
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