在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
就是原来A客户应收75,B客户应收25，收到A客户的汇票100 和B客户的汇票25，现在A收多了，需要退25的，实际的操作只需要把B的汇票背书给A就行了，但是在用友U8里面怎么处理？？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，建议首先在供应商档案中维护A客户的档案，将B客户的票据做背书，背书给A（供应商），A会形成一笔预付（付款单），然后做预收冲预付（应收A票据的收款单和这张付款单做对冲）
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