上个月采购发票开错了，错误发票上月已经结算处理。当月又来

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，由于发票做错，涉及金额，则入库成本也是错的。建议对之前业务做退货退票处理，这样就会生成红票。然后做正确的蓝字入库和发票结算。应付将错误的发票红票对冲即可

不做退货的话，有没有变通处理方式

可以，在应付中做差额的应付单，如果发票金额做多了，就做差额红字应付和发票做红票对冲，如果原发票金额做少了，就做蓝字的差额的应付单，后续和发票一起和付款单核销。这样应付就调整好了。而成本这边就直接在存货核算做入库调整单调整成本即可。

能否次月在采购系统中做红蓝发票后，进行结算，然后在存货核算模块对结算单生成凭证，借方存货，贷方应付

存货核算不对发票制单呢～除非是发票和入库单制单才能走结算单制单。但是您的蓝字入库单应该和之前发票结算掉了。所以不行