采购供应商填制错误，导致现在要做红票对冲。怎么做。

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您是采购发票的供应商填写错了吗？是的话，做好红字发票之后去应付管理下面转账里面有个红票对冲，选择你一红一蓝的发票对冲就可以

除了做红字发票之外不用做退货单吗

从订单就是开始错了。

如果从订单开始就错了，看您公司是只要发票对还是想要订单入库单发票上的供应商全部都对才可以，只想保证应付账款没有问题，就上面的做红字发票；如果希望订单入库全部都对，就做退货单，红字入库单，开红票，关闭之前的订单，查询下订单，正确入库开票