期初分期收款发出商品年初的时候没有维护，肯定不能恢复记账

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！您的意思是期初分期收款没有对应发出商品科目，而总账有对吗？那您发出商品与总账对账始终会差这一部分的金额。

这个是之前的工程师给我的回复，我看不懂，不知道怎么操纵。期初的这个存货核算的金额肯定无法补录，这个差异会一直挂着，您可以重新在总账中手工做凭证冲回，使得对账相平后，再通过单据来调整结存；或者结转后再处理

重新在总账中手工做凭证冲回，使得对账相平后，再通过单据来调整结存；或者结转后再处理，做什么单据去调？

您好！因为期初分期收款对应的发出商品科目如果期初记账时，忘记维护了，那后续就无法再补录，只能重新恢复期初记账后才能补录。如果一定要使得对账相平，那只能通过分期收款的发货单和退回单来处理，但是会有单据挂在发出商品的帐上；这个调整业务比较复杂，建议您通过ISD提交问题，由工程师指导您调整。