在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U812.0,在建工程转入固定资产,账套1月启用,现在账做到8月。请问我还可以录入原始卡片吗?第二个问题,现在转入的固定资产金额不能确定,如果以后确定了,做原值变动单调整,那么这期间的累计折旧如何处理好一些?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,问题一,如果您的卡片开始使用日期是8月之前,您可以直接录入原始卡片,然后总账上填写一张凭证,借固定资产贷在建工程,问题二,如果之后原值变了,累计折旧也需要变,可以做累计折旧变动单
做累计折旧变动单是变动每个月的折旧还是变动整体累计折旧,也就是说影响每月报表还是一个月的?
变动的是总的,影响一个月的,之后月份按照变动后的折旧计提
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