在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
8月份两张采购订单A和B，采购的物品是一样的。8月账已结算，参照采购订单A，在8月已做采购发票，未做采购入库单；参照采购订单B，在8月已做采购入库单，未做发票。8月结账时财务已将订单A的发票与订单B的入库单手工结算，现采购订单A不想要了，又不想返账，如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若是供应商一样，金额没有问题，您可直接将A的订单关闭即可，不入库，后续B的订单不再开票，如果此时发票金额有问题，您也可做入库调整单以及其他应付单来调整；若是供应商不一样，建议您先参照A订单做红字发票，再去参照B订单做红字采购入库单，进行结算；再去将采购订单A关闭；再去参照采购订单B做采购入库单和采购发票；相当于将业务退回，重新做业务；
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！
发表评论