在结账时提示明细账与总账不符，查到原因是之前提示未交留抵

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问您现在在哪个模块结账？是总账模块吗？

对的

您好， 到期末-对账界面，看是什么对账不平？哪个科目对账不平？上月对账是否是平的？

上月对账是平的，之前没有问题

建议：是否有修改过科目的辅助核算，如果没有修改的话，建议：1 反记账，重新记账看看 2 将涉及到不平科目的凭证删除，重新录入，试一下，如果不想删除凭证，可以在isd中提交问题，具体分析一下。