在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
老师，咨询个问题，我们在录发票时把客户弄错了，并且已经生成凭证，现在要调账，请问下这个在用友上如何调，这个我昨天问了后，做了冲销，再制单的时候提示这个，请问怎么处理呢
以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，问题需要为您查看确认，请稍等!
您好，您检查单据号是不是重复，去单据编号，修改单据编码方式，手工修改成不重复的。
我们现在不冲销凭证，通过另外一种办法，现在是如何删除已经冲销的凭证
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