在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
上月预付款10000，这月采购发票8000，剩余的2000退回，付款单的红字即收款单处理。预付冲应付8000，剩余的2000蓝字和红字怎么处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，问题需要为您查看确认，请稍等!
您好，蓝字付款单和红字付款单可以做核销或红票对冲（过滤条件方向选贷方）。
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