在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
用友U8+系统，只换票（上月开的发票规格型号错啦！这月退票，重新给开一样的数额发票），不退货，跨月了，系统里怎么操作。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！可以做退补的销售发票，在发票表体中将【退补标志】选择为退补。
嗯，我操作完成，也发票审核啦！其他还需要操作吗？账上不用体现吗？
您好！后续就是财务可以正常做业务，譬如红冲等。供应链的业务算完成了。
后续步骤不会操作啦！
您好！您可以在应收系统的【转账】\【红票对冲】，根据客户来过滤筛选进行红票对冲。
供应链里退补，表头发票号是填的哪个发票号，是我开的红字发票号，还是我这月重新给客户开的发票号。
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！
发表评论