总账和辅助账对账金额余额不平，该怎么操作？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 现在是在总账模块对账：总账与辅助账对账不平吗？是什么科目呢？上月是否是平的？

上个月是平的，是借款

是在总账模块

您好，如果上月是平的，说明问题在本月，是否有中途修改该科目的辅助核算，比如之前没有辅助核算，本月增加了辅助核算，如果没有的话，反记账，重新记账在对账看看，还是不行，考虑将本月涉及到该科目的凭证都删除，重新做一下，如果不想重做凭证的话，可以在isd中提交问题，具体分析。

好的，谢谢

不客气哦！