对账，发现辅助账与明细账不符，总账与辅助账不符，总账与明

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问是什么科目不平？上月是否是平的？中途是否有修改过该科目的辅助核算。

借款，是的，中途调整过

如何修改该科目的辅助核算

您好，中途修改辅助核算就会造成对账不平，建议：反结账，反记账到年初，补录科目的期初余额，（如果该科目没有期初余额，则不需要操作），将所有涉及到该科目的凭证，都修改，按ctrl+S弹出辅助项的框，补录辅助项内容后，在重新记账，结账。

修改科目的辅助核算，科目如果已经使用过，建议增加两个下级科目或一个同级科目实现。

在哪里修改科目的辅助账

辅助账都是根据做的凭证来的，修改凭证上的辅助核算内容即可。

就是最后一行，本期没有发生额，实际上是有的

您好，建议反记账重新记账在查看，试一试，如果还是没有，可以将这张凭证删除重新录入，在查看，如果以上方法均不行，可以在ISD中提交问题，具体分析。