在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
有个供应商资料错误，已经做过一笔付款，想转到正确供应商，是不是做应付冲应付，将应付转到正确供应商？是转的全部金额吗还是付过的不转？属于预付因为没有开票。我在应付转应付里找不到这张采购订单是否因为我做了退货单的缘故？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
没有开发票，但是做了付款单(全部金额付清)
您好，是否转全部金额需要根据自身单位实际情况确认。需要有发票或应付单，付款单才能做应付冲应付。
单位实际情况不做应付单，是付款申请单审核后生成付款单，现在还没有开票，需要给发票开过来再操作吗？
您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！
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