总账与辅助账对账不平

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

总账与辅助账对账不平

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，查看上月是否是平的？是否有修改科目的辅助核算，比如之前没有辅助核算，现在有辅助核算？

您好，如果没有修改科目的辅助核算的话， 1 可以先找到从哪个月开始不平，反结账，反记账到那个月，重新记账，在对账试一下。 2 可以考虑将涉及到不平该科目的凭证删除，重新做，在对账 3 以上方法都不行，可以在ISD中提交问题，具体分析数据。