在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题：
材料入库时，存货核算选择采购入库单暂估生成凭证：借原材料 贷应付暂估―A供应商；次月发票到并进行结算处理，选择红字回冲单生成红字凭证：借原材料 贷应付暂估；应付系统做采购发票凭证：借原材料，贷应付账款―A供应商；存货核算留下的蓝字回冲单报销该如何处理，存货核算和总账对账现在不平衡，但实际凭证业务已做完，如何处理以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
你好， 蓝字回冲单要生成凭证 借：原材料 贷：材料采购 发票生成的凭证是借：材料采购 贷：应付款 这样就不会出现不平了
没有材料采购科目怎么办
那就会导致对账不平
或者 您把发票的凭证删除 篮子回冲单制单时勾选 结算单制单凭证借 原材料 贷 应付款 发票不制单
您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等
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