在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
采购入库单金额 100000，供应商只开了50000的发票，应该怎么操作？后续50000的发票来了再应该做什么操作呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您参照入库单做50000的发票就可以（数量也对应减少），后面再去参照入库单做50000的发票和入库单结算
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