在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
7月份供应商给我开的进项发票，我已经在7月份用友核销了，现在10月份发生了一笔退货，对方给我开了一张负数发票，这张负数发票我要怎么在用友核销，麻烦老师解答一下以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您说的核销是应付款管理的发票和付款单核销吗？正常您做红字入库单开红票结算，传递到应付审核，然后生成红字付款单核销就可以了
我是在采购管理模块做的发票核销，负数发票怎么核销
您好，采购管理没有核销操作，只有采购结算，您不是退货了吗，退货后续生成一张红字入库单参照红字入库单做红字发票，结算
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