在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
您好13.0销售业务中，一家客户本月发货金额不准确，我们又是无票纳税，所以系统当月参发货单开票确实收入。下个月或者再下个月售价确定，跟当初发票不一致。这种情况怎么处理以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，这个的恶化，您可以参照之前的发货单做红字或者蓝字退补发票，进行多退少补的操作
好，明白了，谢谢。
您客气啦！
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！
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