在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
老师 我们在8月有笔退货 发货是在去年12月 现在别的货款都收到了 就差这个 我们市场部说 不准备给对方退货款 从下笔货款中直接少收$41900 现在我应收是负数了 会计让我把应收的负数 调到预收 我没调了 怎么调啊 会不会影响以后核销 和汇兑损益啊
以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，请稍等一下哈！
好的谢谢
您好，您这边应收和预收账款科目应该都是受控应收系统的吧，是否需要生成借应收账款，贷预收账款，建议可以在应收模块做一张蓝字其他应收单生成借应收账款，贷中间科目，再做一张红字应收单生成借预收账款红字，贷中间科目，两张单据合并制单，两张单据做红票对冲，红票对冲不制单。
老师 按您说的红字对冲 不制单 我结账时 结不了 怎么办呢
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