在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
我有一单采购发票12000,实际支付11200,有800不用付发生在9月,现在做10月的账,要怎么弄以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以做红字应付单800进行冲减,根据实际情况生成相应分录。
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