在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
存货核算暂估冲回方式为单到补差方式，1、当期入库单发票一同到达并结算的话，那么形成的采购入库单的分录为借 原材料-原料主材；贷 应付账款 ，但是应付款管理采购发票形成的分录是借原材料-原料主材 贷 应付账款 那么该操作制单是否重复？2、当期未到发票 我采购入库单分录为借 原材料-原料主材 ；贷 应付暂估 下月发票已到并结算成本处理后应该的操作是什么样的？生成入库调整单的凭证分录科目应该是什么？还有 下月采购发票的制单生成的凭证分录应该是什么？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，1、入库单制单应该是借原材料 贷材料采购，发票是借材料采购 贷应付账款。2、结算成本处理后系统自动生成入库调整单，凭证借原材料 贷应付暂估，发票借应付暂估 贷应付账款。
你说的这个不是计划成本法的科目吗？实际成本法也可以这么走科目吗？
材料采购是中间科目。您说的实际成本法是什么意思？
发表评论