在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
我们系统是十月份启用，现在发现九月份有一张开给客户的发票开错了，需要红冲然后重新开，请问在我们u 8系统这个过程怎么记录以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可以在软件里面手工做一张红字销售发票，表体的退补标志，选择退补，就可以，然后重新开一张正确的发票，表体的退补标志，选择退补
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