在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
上月先来的采购发票,供应链中做了采购发票,总账中做入物资采购了,第二个月货物才到,我手工结算的,在总账中没有做物资采购入原材料, 然后我的总账暂估账款和供应链中暂估材料款有个差异,正好是我手工结算的部分。我想请问下我该怎么调整?总账和供应链中的差异?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,能否具体描述您在总账和供应链生成的凭证分录和金额吗?
我这个月结算成本供应链中暂估材料比我总账中的暂估材料少931.03 上月做发票,借物资采购931.03 增值税148.97 贷应付账款1080,这月货来了,我做了采购入库,然后又自己手工结算的发票和入库单,这存货核算完后发现暂估款和暂估材料款差我手工结算的数,总账里面比供应链多931.03 我想问该怎么弄?
您还在吗?
供应链是通过存货核算对入库单制单,这笔入库单应该是报销的,凭证是 借原材料 贷材料采购,不会走暂估科目,所以不确认您所描述的问题是什么原因导致的,建议isd提交问题,和工程师具体沟通检查,谢谢。
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