在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
销售需要开票都是在销售管理模块做发票，到财务复核。正常做发票分为两种：一是发货时一并开票，则是直接参照订单做发票，然后自动生成发货单；另一种是发货后需要开票的，先参照订单做发货单，出库后，什么时候开票则参照出库单做发票；那么如果一个订单，客户在发货前预付30%金额，且需要开票，销售如何做这个发票？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，问题需要为您查看确认，请稍等!
您好，您可以参照订单做发票，后续去做预收款，等发货后续再去发货
如果参照订单做发票，那么会自动生成发货单，可实际还不需要发货啊？
您好，发货单先不要审核，或者发票先保存不审核，如果您要做发票不管手工还是参照做发票审核了都会生成发货单。
可以用退补发票来做么？
您好，可以，最好手工做退补发票，等实际发货了去做正常业务，再把这个退补发票回冲
手工做，明细填写太麻烦了，可以参照订单做么？然后正常业务的发票把提前开过的金额减掉，可以么
提前开的退补发票必须红冲掉么？
您好，如果您要这样做也可以。
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